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Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5104	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 012-2022, PARECER JURÍDICO Nº 105/2022 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº055-2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 25/04/2026.	0,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 012-2022, PARECER JURÍDICO Nº 105/2022 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº055-2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 25/04/2026.	12.000,00
12/05/2025	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 012-2022, PARECER JURÍDICO Nº 105/2022 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº055-2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 25/04/2026.LIQUIDADO CFE. NF 245245 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL GREICI P.S. DOS SANTOS.		378,76
19/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5104/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			378,76
TOTAL		12.000,00	378,76	378,76
SALDO A PAGAR				11.621,24