Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.10º ADITIVO CONTRATO Nº045/2022.VENC. 17/04/2026. |
30.000,00 |
|
|
| 30/04/2025 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.10º ADITIVO CONTRATO Nº045/2022.VENC. 17/04/2026. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 8937 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. |
|
2.225,58 |
|
| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5110/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.225,58 |
| 27/05/2025 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.10º ADITIVO CONTRATO Nº045/2022.VENC. 17/04/2026. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 9230 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JEISON DRUM. MAI/25 |
|
2.357,43 |
|
| 03/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.10º ADITIVO CONTRATO Nº045/2022.VENC. 17/04/2026. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 9230 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JEISON DRUM. MAI/25 |
|
|
2.357,43 |
| TOTAL |
30.000,00 |
4.583,01 |
4.583,01 |
| SALDO A PAGAR |
25.416,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
