| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| Número do empenho: | 5121 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Maleta de Primeiros socorros, polipropileno, branca, símbolo da cruz da vida frontal, alça de mão, 02 bandejas articuladas. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS EPIDEMIOLOGIA Nº 195/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 9/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 8/2025. | 86,19 | 86,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | Maleta de Primeiros socorros, polipropileno, branca, símbolo da cruz da vida frontal, alça de mão, 02 bandejas articuladas. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS EPIDEMIOLOGIA Nº 195/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 9/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 8/2025. | 86,19 | ||
| 06/06/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS EPIDEMIOLOGIA Nº 195/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 9/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 8/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9221 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL SIMONE C. SCHROEDER. | 86,19 | ||
| 16/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5121/2025 DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21589 | 86,19 | ||
| TOTAL | 86,19 | 86,19 | 86,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
