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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5127 Data de lançamento: 24/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Bomba de infusão equipo universal. 1.790,00 1.790,00
1.00 Oxímetro portátil, com alarme, memória e conexão com PC, universal (adulto/pedriátrico/neo) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS EPIDEMIOLOGIA Nº 189/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 9/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 8/2025. 650,00 650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2025 Bomba de infusão equipo universal. Oxímetro portátil, com alarme, memória e conexão com PC, universal (adulto/pedriátrico/neo) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS EPIDEMIOLOGIA Nº 189/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 9/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 8/2025. 2.440,00
TOTAL 2.440,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.440,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.