| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| Número do empenho: | 5127 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bomba de infusão equipo universal. | 1.790,00 | 1.790,00 |
| 1.00 | Oxímetro portátil, com alarme, memória e conexão com PC, universal (adulto/pedriátrico/neo) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS EPIDEMIOLOGIA Nº 189/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 9/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 8/2025. | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | Bomba de infusão equipo universal. Oxímetro portátil, com alarme, memória e conexão com PC, universal (adulto/pedriátrico/neo) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS EPIDEMIOLOGIA Nº 189/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 9/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 8/2025. | 2.440,00 | ||
| 07/05/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS EPIDEMIOLOGIA Nº 189/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 9/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 8/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6624 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL SIMONE C. SCHOREDER. | 2.440,00 | ||
| 14/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5127/2025 M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 35833 | 2.440,00 | ||
| TOTAL | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
