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Exercício: 2025
Nome do Credor: M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5127	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Bomba de infusão equipo universal.	1.790,00	1.790,00
1.00	Oxímetro portátil, com alarme, memória e conexão com PC, universal (adulto/pedriátrico/neo) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS EPIDEMIOLOGIA Nº 189/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 9/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 8/2025.	650,00	650,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	Bomba de infusão equipo universal. Oxímetro portátil, com alarme, memória e conexão com PC, universal (adulto/pedriátrico/neo) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS EPIDEMIOLOGIA Nº 189/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 9/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 8/2025.	2.440,00
07/05/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS EPIDEMIOLOGIA Nº 189/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 9/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 8/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6624 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL SIMONE C. SCHOREDER.		2.440,00
14/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5127/2025 M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 35833			2.440,00
TOTAL		2.440,00	2.440,00	2.440,00
SALDO A PAGAR				0,00