| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME |
| Número do empenho: | 5128 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 104.00 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 15 (quinze) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE À CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE, NO DIA 24/04, PARA PARTICIPAR DA 4ª EDIÇÃO DO CHÁ NO HORTO DE PLANTAS BIOATIVAS, NO PARQUE DA EXPODIRETO/COTRIJAL, PROMOVIDO PELA EMATER, CFE DFD TRANSPORTES 188/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 45/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 573/2025. | 4,13 | 429,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 15 (quinze) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE À CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE, NO DIA 24/04, PARA PARTICIPAR DA 4ª EDIÇÃO DO CHÁ NO HORTO DE PLANTAS BIOATIVAS, NO PARQUE DA EXPODIRETO/COTRIJAL, PROMOVIDO PELA EMATER, CFE DFD TRANSPORTES 188/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 45/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 573/2025. | 429,52 | ||
| TOTAL | 429,52 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 429,52 | |||
