Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - TAXAS DIVERSAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 15/2025 OIRGINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL APLICADA POR IRREGULARIDADES AMBIENTAIS NA OFICINA MECÂNCICA DO MUNICIPIO CFE. MEMORANDO INTERNO 1122/2025.
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3.744,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2025
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 15/2025 OIRGINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL APLICADA POR IRREGULARIDADES AMBIENTAIS NA OFICINA MECÂNCICA DO MUNICIPIO CFE. MEMORANDO INTERNO 1122/2025.
3.744,70
24/04/2025
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 15/2025 OIRGINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL APLICADA POR IRREGULARIDADES AMBIENTAIS NA OFICINA MECÂNCICA DO MUNICIPIO CFE. MEMORANDO INTERNO 1122/2025. LIQUIDADO CFE. GUIA ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM . E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN.
3.744,70
TOTAL
3.744,70
3.744,70
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SALDO A PAGAR
3.744,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
