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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TEIXEIRA IMPRESSÃO DIDITAL E SOL GRÁFICAS LTDAEPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 513 Data de lançamento: 15/01/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 Selos autoadesivo para Campanhas diversas da Secretaria da Saúde – Multivacinação – Influenza – Vitamina A – Rede Bem Cuidar: Tamanho 2x2cm – quadrado – colorido 4x0 – o modelo será fornecido pela Secretaria da Saúde – pedido mínimo de 500 unidades de adesivo por arte e máximo de 9000 unidades de adesivo por arte - A empresa vencedora deverá encaminhar a arte para aprovação antes da impressão do item. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELOS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA EQUIPE 0,04 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2025 Selos autoadesivo para Campanhas diversas da Secretaria da Saúde – Multivacinação – Influenza – Vitamina A – Rede Bem Cuidar: Tamanho 2x2cm – quadrado – colorido 4x0 – o modelo será fornecido pela Secretaria da Saúde – pedido mínimo de 500 unidades de adesivo por arte e máximo de 9000 unidades de adesivo por arte - A empresa vencedora deverá encaminhar a arte para aprovação antes da impressão do item. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELOS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA EQUIPE DA REDE BEM CUIDAR NOS ESFS FLORESTA E HERMANY CFE.DFD SS Nº004/2025, ORDEM DE COMPRA Nº15/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº78/2024. 40,00
TOTAL 40,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 40,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.