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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5131 Data de lançamento: 24/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.37.05.00.00.00 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 66 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. 0,00 350.246,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2025 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. 350.246,43
16/05/2025 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 511 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. REF ABRIL/25. 34.592,24
20/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5131/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 28.088,89
20/05/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5131/2025 1.037,77
20/05/2025 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5131/2025 3.805,15
20/05/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5131/2025 1.660,43
30/05/2025 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 850 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MAIO/25. 34.592,24
TOTAL 350.246,43 69.184,48 34.592,24
SALDO A PAGAR 315.654,19
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 16/05/2025 1.037,77 2861/2025 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 16/05/2025 3.805,15 2861/2025 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 16/05/2025 1.660,43 2861/2025 Lançada
ISS 30/05/2025 1.037,77 3471/2025 A Lançar
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 30/05/2025 3.805,15 3471/2025 A Lançar
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 30/05/2025 1.660,43 3471/2025 A Lançar
TOTAL   13.006,70