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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5135 Data de lançamento: 24/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.37.05.00.00.00 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 66 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. 0,00 194.581,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2025 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. 194.581,35
16/05/2025 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 515 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. REF ABRIL/25. 17.296,12
20/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5135/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.044,46
20/05/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5135/2025 518,88
20/05/2025 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5135/2025 1.902,57
20/05/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5135/2025 830,21
30/05/2025 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H.LIQUIDADO CFE NF Nº 854 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MAIO/25. 17.296,12
TOTAL 194.581,35 34.592,24 17.296,12
SALDO A PAGAR 177.285,23
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 16/05/2025 518,88 2871/2025 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 16/05/2025 1.902,57 2871/2025 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 16/05/2025 830,21 2871/2025 Lançada
ISS 30/05/2025 518,88 3478/2025 A Lançar
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 30/05/2025 1.902,57 3478/2025 A Lançar
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 30/05/2025 830,21 3478/2025 A Lançar
TOTAL   6.503,32