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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5136	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Educação Especial - APAE
Conta de Despesa:	3390.37.05.00.00.00 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A APAE, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.	0,00	38.916,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A APAE, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.	38.916,27
16/05/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A APAE, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 517 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. REF ABRIL/25.		4.324,03
TOTAL		38.916,27	4.324,03	0,00
SALDO A PAGAR				38.916,27

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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