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Exercício: 2025
Nome do Credor: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5136	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Educação Especial - APAE
Conta de Despesa:	3390.37.05.00.00.00 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	66 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A APAE, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.	0,00	38.916,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A APAE, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.	38.916,27
16/05/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A APAE, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 517 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. REF ABRIL/25.		4.324,03
20/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5136/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.511,12
20/05/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5136/2025			129,72
20/05/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5136/2025			475,64
20/05/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5136/2025			207,55
30/05/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A APAE, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 856 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MAIO/25.		4.324,03
10/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5136/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.511,12
10/06/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5136/2025			129,72
10/06/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5136/2025			475,64
10/06/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5136/2025			207,55
TOTAL		38.916,27	8.648,06	8.648,06
SALDO A PAGAR				30.268,21

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	16/05/2025	129,72	2877/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	16/05/2025	475,64	2877/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16/05/2025	207,55	2877/2025	Lançada
ISS	30/05/2025	129,72	3480/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/05/2025	475,64	3480/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/05/2025	207,55	3480/2025	Lançada
TOTAL		1.625,82