Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A CASA DE CULTURA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
37.291,50 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A CASA DE CULTURA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 523 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. REF ABRIL/25. |
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4.143,50 |
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| 20/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5142/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.364,51 |
| 20/05/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5142/2025 |
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124,31 |
| 20/05/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5142/2025 |
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455,79 |
| 20/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5142/2025 |
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198,89 |
| 30/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A CASA DE CULTURA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 860 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MAIO/25. |
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4.143,50 |
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| TOTAL |
37.291,50 |
8.287,00 |
4.143,50 |
| SALDO A PAGAR |
33.148,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
