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Exercício: 2025
Nome do Credor: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5143	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:	Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	66 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.	0,00	21.324,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.	21.324,15
16/05/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 524 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. REF ABRIL/25.		2.369,35
20/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5143/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.923,91
20/05/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5143/2025			71,08
20/05/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5143/2025			260,63
20/05/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5143/2025			113,73
30/05/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. LIQUIDADO CFE NF Nº 861 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MAIO/25.		2.369,35
10/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5143/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.923,91
10/06/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5143/2025			71,08
10/06/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5143/2025			260,63
10/06/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5143/2025			113,73
TOTAL		21.324,15	4.738,70	4.738,70
SALDO A PAGAR				16.585,45

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	16/05/2025	71,08	2866/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	16/05/2025	260,63	2866/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16/05/2025	113,73	2866/2025	Lançada
ISS	30/05/2025	71,08	3486/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/05/2025	260,63	3486/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/05/2025	113,73	3486/2025	Lançada
TOTAL		890,88