| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
21.324,15 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 525 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL E FISCAL DE CONTRATO JUSSRA HEPP. REF ABRIL/25. |
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2.369,35 |
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| 20/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5144/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.923,91 |
| 20/05/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5144/2025 |
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71,08 |
| 20/05/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5144/2025 |
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260,63 |
| 20/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5144/2025 |
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113,73 |
| 30/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. LIQUIDADO CFE NF Nº 874 ANEXA E ATESTADA PELA SERVIDORA CIRCE E. C. DE FREITAS. REF MAIO/25. |
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2.369,35 |
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| 10/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5144/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.923,91 |
| 10/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5144/2025 |
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71,08 |
| 10/06/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5144/2025 |
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260,63 |
| 10/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5144/2025 |
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113,73 |
| TOTAL |
21.324,15 |
4.738,70 |
4.738,70 |
| SALDO A PAGAR |
16.585,45 |
