Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
21.324,15 |
|
|
| 16/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 525 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL E FISCAL DE CONTRATO JUSSRA HEPP. REF ABRIL/25. |
|
2.369,35 |
|
| 20/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5144/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.923,91 |
| 20/05/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5144/2025 |
|
|
71,08 |
| 20/05/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5144/2025 |
|
|
260,63 |
| 20/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5144/2025 |
|
|
113,73 |
| 30/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. LIQUIDADO CFE NF Nº 874 ANEXA E ATESTADA PELA SERVIDORA CIRCE E. C. DE FREITAS. REF MAIO/25. |
|
2.369,35 |
|
| 10/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5144/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.923,91 |
| 10/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5144/2025 |
|
|
71,08 |
| 10/06/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5144/2025 |
|
|
260,63 |
| 10/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5144/2025 |
|
|
113,73 |
| 30/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 1432 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL, RELATÓRIO EM ANEXO. REF JUNHO/25. |
|
2.369,35 |
|
| 09/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5144/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.923,91 |
| 09/07/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5144/2025 |
|
|
71,08 |
| 09/07/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5144/2025 |
|
|
260,63 |
| 09/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5144/2025 |
|
|
113,73 |
| 31/07/2025 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AJUSTES CFE 2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
-14.216,10 |
|
|
| TOTAL |
7.108,05 |
7.108,05 |
7.108,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
