Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
85.296,60 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 527 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGMANN E FISCAL DE CONTRATO CIRCE E. C. DE FREITAS. REF ABRIL/25. |
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9.477,40 |
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| 20/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5146/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.695,65 |
| 20/05/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5146/2025 |
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284,32 |
| 20/05/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5146/2025 |
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1.042,51 |
| 20/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5146/2025 |
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454,92 |
| 30/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 865 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CIRCE E. C. DE FREITAS. REF MAIO/25. |
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9.477,40 |
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| TOTAL |
85.296,60 |
18.954,80 |
9.477,40 |
| SALDO A PAGAR |
75.819,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
