Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
77.832,54 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 532 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA FABRINI XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIEMANN. REF ABRIL/25. |
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8.648,06 |
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| 20/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5147/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.022,22 |
| 20/05/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025 |
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259,44 |
| 20/05/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025 |
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951,29 |
| 20/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025 |
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415,11 |
| 30/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 868 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F. XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIMANN. REF MAIO/25. |
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8.648,06 |
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| TOTAL |
77.832,54 |
17.296,12 |
8.648,06 |
| SALDO A PAGAR |
69.184,48 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
