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Última atualização realizada em 08/09/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5147	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.37.05.00.00.00 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	66 / 2024

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.	0,00	77.832,54

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.	77.832,54
16/05/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 532 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA FABRINI XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIEMANN. REF ABRIL/25.		8.648,06
20/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5147/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.022,22
20/05/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025			259,44
20/05/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025			951,29
20/05/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025			415,11
30/05/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 868 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F. XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIMANN. REF MAIO/25.		8.648,06
10/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5147/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.022,22
10/06/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025			259,44
10/06/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025			951,29
10/06/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025			415,11
30/06/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 1426 ANEXA E ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F. XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH LIA D. TIEMANN, RELATÓRIO EM ANEXO. REF JUNHO/25.		8.648,06
09/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5147/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.022,22
09/07/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025			259,44
09/07/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025			951,29
09/07/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025			415,11
31/07/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H.E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 1781 E RELATÓRIO EM ANEXOS E ASSINADOS PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F. XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIEMANN. REF JULHO/25.		8.648,06
06/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5147/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.022,22
06/08/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025			259,44
06/08/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025			951,29
06/08/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025			415,11
29/08/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2133 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH LIA D. TIEMANN.REF AGOSTO/25.		8.648,06
TOTAL		77.832,54	43.240,30	34.592,24
SALDO A PAGAR				43.240,30

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	16/05/2025	259,44	2868/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	16/05/2025	951,29	2868/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16/05/2025	415,11	2868/2025	Lançada
ISS	30/05/2025	259,44	3497/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/05/2025	951,29	3497/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/05/2025	415,11	3497/2025	Lançada
ISS	30/06/2025	259,44	4109/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/06/2025	951,29	4109/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/06/2025	415,11	4109/2025	Lançada
ISS	31/07/2025	259,44	5029/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	31/07/2025	951,29	5029/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/07/2025	415,11	5029/2025	Lançada
ISS	29/08/2025	259,44	5774/2025	A Lançar
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	29/08/2025	951,29	5774/2025	A Lançar
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/08/2025	415,11	5774/2025	A Lançar
TOTAL		8.129,20

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