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Exercício: 2025
Nome do Credor: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5151	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	66 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CANIL MUNICIPAL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.	0,00	42.648,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CANIL MUNICIPAL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.	42.648,30
31/07/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CANIL MUNICIPAL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 1777 E RELATÓRIO EM ANEXOS E ASSINADOS PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N. CARDOSO E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. REF JULHO/25.		4.738,70
06/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5151/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.847,82
06/08/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5151/2025			142,16
06/08/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5151/2025			521,26
06/08/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5151/2025			227,46
29/08/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CANIL MUNICIPAL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2128 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA NUNES CARDOSO E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. REF AGOSTO/25.		4.738,70
08/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5151/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.847,82
08/09/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5151/2025			142,16
08/09/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5151/2025			521,26
08/09/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5151/2025			227,46
30/09/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, PARA O CANIL MUNICIPAL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2482 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N. CARDOSO E SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO OLIVEIRA. REF SET/25.		4.738,70
30/09/2025	ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR.	-14.216,10
07/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5151/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.847,82
07/10/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5151/2025			142,16
07/10/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5151/2025			521,26
07/10/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5151/2025			227,46
31/10/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CANIL MUNICIPAL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 2850 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N. CARDOSO E SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA. REF OUT/25.		4.738,70
06/11/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5151/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.847,82
06/11/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5151/2025			142,16
06/11/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5151/2025			521,26
06/11/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5151/2025			227,46
28/11/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CANIL MUNICIPAL, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 3214 EM ANEXO E ASSINADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N. CARDOSO E SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGÉRIO M. DE OLIVEIRA. REF NOV/25.		4.738,70
04/12/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5151/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.847,82
04/12/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5151/2025			521,26
04/12/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5151/2025			227,46
04/12/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5151/2025			142,16
TOTAL		28.432,20	23.693,50	23.693,50
SALDO A PAGAR				4.738,70

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	31/07/2025	142,16	4987/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	31/07/2025	521,26	4987/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/07/2025	227,46	4987/2025	Lançada
ISS	29/08/2025	142,16	5762/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	29/08/2025	521,26	5762/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/08/2025	227,46	5762/2025	Lançada
ISS	30/09/2025	142,16	6479/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/09/2025	521,26	6479/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/09/2025	227,46	6479/2025	Lançada
ISS	31/10/2025	142,16	7324/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	31/10/2025	521,26	7324/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/10/2025	227,46	7324/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	28/11/2025	521,26	7995/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28/11/2025	227,46	7995/2025	Lançada
ISS	28/11/2025	142,16	7995/2025	Lançada
TOTAL		4.454,40