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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5152	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	66 / 2024

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.	0,00	42.648,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.	42.648,30
30/04/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 536 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN E FISCAL DE CONTRATO DANIELA NUNES CARDOSO. REF ABRIL/25.		4.738,70
20/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5152/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.847,82
20/05/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5152/2025			142,16
20/05/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5152/2025			521,26
20/05/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5152/2025			227,46
30/05/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 871 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA NUNES CARDOSO E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. REF MAIO/25.		4.738,70
10/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5152/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.847,82
10/06/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5152/2025			142,16
10/06/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5152/2025			521,26
10/06/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5152/2025			227,46
30/06/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 1429 ANEXA E ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N. CARDOSO E SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA D. LAUXEN, RELATÓRIO EM ANEXO. REF JUNHO/25.		4.738,70
09/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5152/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.847,82
09/07/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5152/2025			142,16
09/07/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5152/2025			521,26
09/07/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5152/2025			227,46
31/07/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 1783 E RELATÓRIO EM ANEXOS E ASSINADOS PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N. CARDOSO E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. REF JULHO/25.		4.738,70
06/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5152/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.847,82
06/08/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5152/2025			142,16
06/08/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5152/2025			521,26
06/08/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5152/2025			227,46
29/08/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2136 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA NUNES CARDOSO E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. REF AGOSTO/25.		4.738,70
08/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5152/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.847,82
08/09/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5152/2025			142,16
08/09/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5152/2025			521,26
08/09/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5152/2025			227,46
TOTAL		42.648,30	23.693,50	23.693,50
SALDO A PAGAR				18.954,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	30/04/2025	142,16	2702/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/04/2025	521,26	2702/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/04/2025	227,46	2702/2025	Lançada
ISS	30/05/2025	142,16	3503/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/05/2025	521,26	3503/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/05/2025	227,46	3503/2025	Lançada
ISS	30/06/2025	142,16	4112/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/06/2025	521,26	4112/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/06/2025	227,46	4112/2025	Lançada
ISS	31/07/2025	142,16	4988/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	31/07/2025	521,26	4988/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/07/2025	227,46	4988/2025	Lançada
ISS	29/08/2025	142,16	5763/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	29/08/2025	521,26	5763/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/08/2025	227,46	5763/2025	Lançada
TOTAL		4.454,40

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