Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O POSTO ODONTOLÓGICO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
42.648,30 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O POSTO ODONTOLÓGICO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 531 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN E FISCAL DE CONTRATO DANIELA NUNES CARDOSO. REF ABRIL/25. |
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4.738,70 |
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| 20/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5156/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.847,82 |
| 20/05/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5156/2025 |
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142,16 |
| 20/05/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5156/2025 |
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521,26 |
| 20/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5156/2025 |
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227,46 |
| 30/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O POSTO ODONTOLÓGICO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 867 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA NUNES CARDOSO E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. REF MAIO/25. |
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4.738,70 |
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| TOTAL |
42.648,30 |
9.477,40 |
4.738,70 |
| SALDO A PAGAR |
37.909,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
