Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E ESFs , REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
298.538,10 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E ESFs , REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 530 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN E FISCAL DE CONTRATO DANIELA NUNES CARDOSO. REF ABRIL/25. |
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28.432,20 |
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| 20/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5157/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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23.086,94 |
| 20/05/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5157/2025 |
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852,97 |
| 20/05/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5157/2025 |
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3.127,54 |
| 20/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5157/2025 |
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1.364,75 |
| 30/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E ESFs , REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 862 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA NUNES CARDOSO E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. REF MAIO/25. |
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28.432,20 |
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| TOTAL |
298.538,10 |
56.864,40 |
28.432,20 |
| SALDO A PAGAR |
270.105,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
