Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O POSTÃO DE SAÚDE, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.
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74.583,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA, PARA O POSTÃO DE SAÚDE, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 529 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN E FISCAL DE CONTRATO DANIELA NUNES CARDOSO. REF ABRIL/25.
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4.143,50 |
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| 20/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5158/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.364,51 |
| 20/05/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5158/2025 |
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124,31 |
| 20/05/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5158/2025 |
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455,79 |
| 20/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5158/2025 |
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198,89 |
| 30/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O POSTÃO DE SAÚDE, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 864 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA NUNES CARDOSO E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. REF MAIO/25. |
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4.143,50 |
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| TOTAL |
74.583,00 |
8.287,00 |
4.143,50 |
| SALDO A PAGAR |
70.439,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
