Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O POSTÃO DE SAÚDE, REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
127.944,90 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, PARA O POSTÃO DE SAÚDE, REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 528 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN E FISCAL DE CONTRATO DANIELA NUNES CARDOSO. REF ABRIL/25. |
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14.216,10 |
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| 20/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5159/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.543,48 |
| 20/05/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5159/2025 |
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426,48 |
| 20/05/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5159/2025 |
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1.563,77 |
| 20/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5159/2025 |
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682,37 |
| 30/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O POSTÃO DE SAÚDE, REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 866 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA NUNES CARDOSO E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. REF MAIO/25. |
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14.216,10 |
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| TOTAL |
127.944,90 |
28.432,20 |
14.216,10 |
| SALDO A PAGAR |
113.728,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
