| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DE IBIRUBÁ |
| Número do empenho: | 517 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DE VISITAS AOS PRODUTORESDA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CFE.MEMORANDO SECTD Nº01/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº138/2023. | 0,00 | 1.148,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DE VISITAS AOS PRODUTORESDA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CFE.MEMORANDO SECTD Nº01/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº138/2023. | 1.148,40 | ||
| 15/01/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DE VISITAS AOS PRODUTORESDA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CFE.MEMORANDO SECTD Nº01/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº138/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/161709 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. | 1.148,40 | ||
| 22/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 517/2025 COOPERATIVA DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DE IBIRUBÁ - COOPEAGRI - 4856 | 1.148,40 | ||
| TOTAL | 1.148,40 | 1.148,40 | 1.148,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
