Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VANDERLEI DEPELLEGRINS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
537 |
Data de lançamento: |
15/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
Destino: FAXINAL DO SOTURNO, por motivo de: LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 09/01/2025 CFE. REQUISIÇÃO Nº 41/2025 |
420,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
Destino: FAXINAL DO SOTURNO, por motivo de: LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 09/01/2025 CFE. REQUISIÇÃO Nº 41/2025 |
210,00 |
|
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| 15/01/2025 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. JAN/25. |
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210,00 |
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| 20/01/2025 |
Pagamento de Empenho 537/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
