Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
Destino: FAXINAL DE SOTURNO E SANTA MARIA, por motivo de: LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 10/01/2025 CFE. REQUISIÇÃO Nº 42/2025
420,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2025
Destino: FAXINAL DE SOTURNO E SANTA MARIA, por motivo de: LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 10/01/2025 CFE. REQUISIÇÃO Nº 42/2025
210,00
15/01/2025
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. JAN/25.
210,00
20/01/2025
Pagamento de Empenho 538/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
