| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 541 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | VIAGENS - SECRET DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3360.00 | CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR ESTIMADO REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE ATÉ O MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS, TRÊS VEZES POR SEMANA (TERÇA-FEIRA, QUINTA-FEIRA E SÁBADO), CFE.DFD SS, ORDEM DE SERVIÇO Nº17/2025 E TERMO D | 4,12 | 13.843,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR ESTIMADO REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE ATÉ O MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS, TRÊS VEZES POR SEMANA (TERÇA-FEIRA, QUINTA-FEIRA E SÁBADO), CFE.DFD SS, ORDEM DE SERVIÇO Nº17/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº37/2023. | 13.843,20 | ||
| TOTAL | 13.843,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13.843,20 | |||
