Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: ABRIL/2025 |
6.247,11 |
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| 24/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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6.247,11 |
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| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: PONTES PONTILHOES |
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31,60 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: S I S P I, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: PONTES PONTILHOES |
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41,64 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - TELEFONES, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: PONTES PONTILHOES |
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52,90 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: PONTES PONTILHOES |
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62,46 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: PONTES PONTILHOES |
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95,30 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: PONTES PONTILHOES |
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273,45 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: PONTES PONTILHOES |
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294,48 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CARTÃO ROM CARD, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: PONTES PONTILHOES |
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496,02 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: PONTES PONTILHOES |
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580,66 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: PONTES PONTILHOES |
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1.006,29 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES CEF, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: PONTES PONTILHOES |
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1.315,09 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: PONTES PONTILHOES |
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1.343,21 |
| 28/04/2025 |
Pagamento de Empenho 5433/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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654,01 |
| TOTAL |
6.247,11 |
6.247,11 |
6.247,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
