Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
549
Data de lançamento:
17/01/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - PREGABALINA 150MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA 150MG DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº9000189-43.2017.8.21.0105 CFE.DFD Nº 02/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 21/2025.
2,33
69,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2025
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - PREGABALINA 150MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA 150MG DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº9000189-43.2017.8.21.0105 CFE.DFD Nº 02/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 21/2025.
69,90
27/01/2025
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA 150MG DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº9000189-43.2017.8.21.0105 CFE.DFD Nº 02/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 21/2025. LIQUIDADO CFME DANFE 48239/2025 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
69,90
31/01/2025
Pagamento de Empenho 549/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
69,90
TOTAL
69,90
69,90
69,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
