Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: ABRIL/2025 |
37.807,35 |
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24/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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37.807,35 |
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24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS |
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34,29 |
24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS |
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54,51 |
24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS |
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96,62 |
24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS |
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1.123,24 |
24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS |
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1.157,42 |
24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS |
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4.995,84 |
24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS |
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6.935,54 |
28/04/2025 |
Pagamento de Empenho 5586/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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23.409,89 |
TOTAL |
37.807,35 |
37.807,35 |
37.807,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.