Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
566 |
Data de lançamento: |
17/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS - VIAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.40 |
Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: COMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO GABRIEL DE SOUZA, NO DIA 13/01/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO 53/2025. |
520,00 |
208,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2025 |
Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: COMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO GABRIEL DE SOUZA, NO DIA 13/01/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO 53/2025. |
208,00 |
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| 17/01/2025 |
Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: COMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO GABRIEL DE SOUZA, NO DIA 13/01/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO 53/2025.
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|
208,00 |
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| TOTAL |
208,00 |
208,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
208,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
