Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCIA CRISTINA DICKEL DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
567 |
Data de lançamento: |
17/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Estratégia de Saúde da Familia |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS - VIAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.40 |
Destino: Cruz alta, por motivo de: Levar pacientes para consultas e procedimentos especializados, no dia 02/01/2025. Conforme solicitação 73/2025. |
336,00 |
134,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2025 |
Destino: Cruz alta, por motivo de: Levar pacientes para consultas e procedimentos especializados, no dia 02/01/2025. Conforme solicitação 73/2025. |
134,40 |
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| 17/01/2025 |
Destino: Cruz alta, por motivo de: Levar pacientes para consultas e procedimentos especializados, no dia 02/01/2025. Conforme solicitação 73/2025.
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134,40 |
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| 17/01/2025 |
estorno devido equivoco de valor unitário |
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-134,40 |
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| 17/01/2025 |
estorno devido equivoco de valor unitário |
-134,40 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
