| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA DANIELA LAUXEN |
| Número do empenho: | 575 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.40 | Destino: Porto Alegre, por motivo de: agenda com Governador do Estado e secretários para algumas reinvindicações para o Município de Ibirubá, dia 13/01/2025. Conforme solicitação 55/2025. | 420,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | Destino: Porto Alegre, por motivo de: agenda com Governador do Estado e secretários para algumas reinvindicações para o Município de Ibirubá, dia 13/01/2025. Conforme solicitação 55/2025. | 168,00 | ||
| 17/01/2025 | Destino: Porto Alegre, por motivo de: agenda com Governador do Estado e secretários para algumas reinvindicações para o Município de Ibirubá, dia 13/01/2025. Conforme solicitação 55/2025. | 168,00 | ||
| 20/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 575/2025 ANA DANIELA LAUXEN - 19106 | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
