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Exercício: 2025
Nome do Credor: GRACIELA DE MELLO VAN DER HAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	579	Data de lançamento:	17/01/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.30	Destino: Cruz Alta, por motivo de: Transportar paciente Lenir Martins de Chaves, de sua residência (Linha 6) para revisão de cirurgia no Hospital São Vicente de Paula, em Cruz Alta, no dia 15/01/2025. conforme requisição 54/2025.	420,00	126,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2025	Destino: Cruz Alta, por motivo de: Transportar paciente Lenir Martins de Chaves, de sua residência (Linha 6) para revisão de cirurgia no Hospital São Vicente de Paula, em Cruz Alta, no dia 15/01/2025. conforme requisição 54/2025.	126,00
17/01/2025	Destino: Cruz Alta, por motivo de: Transportar paciente Lenir Martins de Chaves, de sua residência (Linha 6) para revisão de cirurgia no Hospital São Vicente de Paula, em Cruz Alta, no dia 15/01/2025. conforme requisição 54/2025.		126,00
21/01/2025	Pagamento de Empenho 579/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			126,00
TOTAL		126,00	126,00	126,00
SALDO A PAGAR				0,00