| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRACIELA DE MELLO VAN DER HAN |
| Número do empenho: | 579 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.30 | Destino: Cruz Alta, por motivo de: Transportar paciente Lenir Martins de Chaves, de sua residência (Linha 6) para revisão de cirurgia no Hospital São Vicente de Paula, em Cruz Alta, no dia 15/01/2025. conforme requisição 54/2025. | 420,00 | 126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | Destino: Cruz Alta, por motivo de: Transportar paciente Lenir Martins de Chaves, de sua residência (Linha 6) para revisão de cirurgia no Hospital São Vicente de Paula, em Cruz Alta, no dia 15/01/2025. conforme requisição 54/2025. | 126,00 | ||
| 17/01/2025 | Destino: Cruz Alta, por motivo de: Transportar paciente Lenir Martins de Chaves, de sua residência (Linha 6) para revisão de cirurgia no Hospital São Vicente de Paula, em Cruz Alta, no dia 15/01/2025. conforme requisição 54/2025. | 126,00 | ||
| 21/01/2025 | Pagamento de Empenho 579/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 126,00 | ||
| TOTAL | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
