Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: ABRIL/2025 |
12.432,68 |
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| 24/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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12.432,68 |
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| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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23,70 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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45,26 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI JANTAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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70,00 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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817,11 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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837,41 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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2.025,74 |
| 28/04/2025 |
Pagamento de Empenho 5798/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.613,46 |
| TOTAL |
12.432,68 |
12.432,68 |
12.432,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
