| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO DOS REIS RUPPELT |
| Número do empenho: | 581 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | Destino: Ijui / Santo Augusto, por motivo de: Levar pacientes para consulta e procedimentos, no dia 15/01/2025. Conforme requisição 49/2025. | 336,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | Destino: Ijui / Santo Augusto, por motivo de: Levar pacientes para consulta e procedimentos, no dia 15/01/2025. Conforme requisição 49/2025. | 168,00 | ||
| 21/01/2025 | Destino: Ijui / Santo Augusto, por motivo de: Levar pacientes para consulta e procedimentos, no dia 15/01/2025. Conforme requisição 49/2025. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 168,00 | ||
| 23/01/2025 | Pagamento de Empenho 581/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
