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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO GONÇALVES MACHADO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5822	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	57 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAO DE OBRA EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO KOMBI PLACA IRI 0140 FROTA 134 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 177/2025, DFD SO 68/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 57-2025.	450,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	MAO DE OBRA EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO KOMBI PLACA IRI 0140 FROTA 134 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 177/2025, DFD SO 68/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 57-2025.	450,00
13/05/2025	MAO DE OBRA EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO KOMBI PLACA IRI 0140 FROTA 134 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 177/2025, DFD SO 68/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 57-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL GILSON RODRIGUES DA SILVA.		450,00
19/05/2025	Pagamento via Retorno Bancário			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00