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Exercício: 2025
Nome do Credor: MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE	Exportar os Dados

Número do empenho:	5824	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Limpeza e sucção das caixas de passagem, gorduras. EMPENHO REFERENTE LIMPEZA E SUCÇÃO DE FOSSA SÉPTICA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE DFD STASH/CSF Nº 27/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 80/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 583/2025.	300,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	Limpeza e sucção das caixas de passagem, gorduras. EMPENHO REFERENTE LIMPEZA E SUCÇÃO DE FOSSA SÉPTICA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE DFD STASH/CSF Nº 27/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 80/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 583/2025.	1.800,00
28/04/2025	Limpeza e sucção das caixas de passagem, gorduras. EMPENHO REFERENTE LIMPEZA E SUCÇÃO DE FOSSA SÉPTICA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE DFD STASH/CSF Nº 27/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 80/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 583/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3970 ANEXA E ATESTADA PELA AUX ADM. VANDERLEIA DILLY IORA.		1.500,00
28/04/2025	ANULADO DEVIDO SERVIÇO REALIZADO EM METRAGEM A MENOR.	-300,00
05/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5824/2025 MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - 18750			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00