| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE |
| Número do empenho: | 5824 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Limpeza e sucção das caixas de passagem, gorduras. EMPENHO REFERENTE LIMPEZA E SUCÇÃO DE FOSSA SÉPTICA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE DFD STASH/CSF Nº 27/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 80/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 583/2025. | 300,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | Limpeza e sucção das caixas de passagem, gorduras. EMPENHO REFERENTE LIMPEZA E SUCÇÃO DE FOSSA SÉPTICA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE DFD STASH/CSF Nº 27/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 80/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 583/2025. | 1.800,00 | ||
| 28/04/2025 | Limpeza e sucção das caixas de passagem, gorduras. EMPENHO REFERENTE LIMPEZA E SUCÇÃO DE FOSSA SÉPTICA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE DFD STASH/CSF Nº 27/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 80/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 583/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3970 ANEXA E ATESTADA PELA AUX ADM. VANDERLEIA DILLY IORA. | 1.500,00 | ||
| 28/04/2025 | ANULADO DEVIDO SERVIÇO REALIZADO EM METRAGEM A MENOR. | -300,00 | ||
| 05/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5824/2025 MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - 18750 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
