| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMAZON CONCESSIONARIA LTDA |
| Número do empenho: | 5827 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO EEMERGENCIAL DE (2)DOIS CUBOS DE RODA DIANTEIRA COM ROLAMENTO, COM ABS, FORD TRANSIT ANO 2022, PEÇA ORIGINAL DE FÁBRICA, CÓDIGO KK3Z1104D, CONFORME DFD 201/2025 E ORÇAMENTOS ANEXOS. (OBS: ORIENTAÇÃO VERBAL DO SETOR DE COMPRAS PARA SER DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO) | 0,00 | 5.229,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO EEMERGENCIAL DE (2)DOIS CUBOS DE RODA DIANTEIRA COM ROLAMENTO, COM ABS, FORD TRANSIT ANO 2022, PEÇA ORIGINAL DE FÁBRICA, CÓDIGO KK3Z1104D, CONFORME DFD 201/2025 E ORÇAMENTOS ANEXOS. (OBS: ORIENTAÇÃO VERBAL DO SETOR DE COMPRAS PARA SER DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO) | 5.229,15 | ||
| 25/04/2025 | LIQUIDADO CONFORME NF 3461 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA ANA DANIELA LAUXEN. | 5.229,15 | ||
| 29/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5827/2025 AMAZON CONCESSIONARIA LTDA - 36000 | 5.229,15 | ||
| TOTAL | 5.229,15 | 5.229,15 | 5.229,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
