Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO EEMERGENCIAL DE (2)DOIS CUBOS DE RODA DIANTEIRA COM ROLAMENTO, COM ABS, FORD TRANSIT ANO 2022, PEÇA ORIGINAL DE FÁBRICA, CÓDIGO KK3Z1104D, CONFORME DFD 201/2025 E ORÇAMENTOS ANEXOS. (OBS: ORIENTAÇÃO VERBAL DO SETOR DE COMPRAS PARA SER DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO)
0,00
5.229,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2025
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO EEMERGENCIAL DE (2)DOIS CUBOS DE RODA DIANTEIRA COM ROLAMENTO, COM ABS, FORD TRANSIT ANO 2022, PEÇA ORIGINAL DE FÁBRICA, CÓDIGO KK3Z1104D, CONFORME DFD 201/2025 E ORÇAMENTOS ANEXOS. (OBS: ORIENTAÇÃO VERBAL DO SETOR DE COMPRAS PARA SER DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO)
5.229,15
25/04/2025
LIQUIDADO CONFORME NF 3461 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA ANA DANIELA LAUXEN.
5.229,15
29/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5827/2025
AMAZON CONCESSIONARIA LTDA - 36000
5.229,15
TOTAL
5.229,15
5.229,15
5.229,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
