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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5829	Data de lançamento:	25/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RETIFICA TAMBORES	560,00	560,00
1.00	MÃO DE OBRA EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO VOLVO PLACA ITF 4015 FROTA 155, CFE DFD SO 66/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 175/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 55-2025.	2.280,00	2.280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2025	RETIFICA TAMBORES MÃO DE OBRA EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO VOLVO PLACA ITF 4015 FROTA 155, CFE DFD SO 66/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 175/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 55-2025.	2.840,00
29/04/2025	RETIFICA TAMBORES MÃO DE OBRA EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO VOLVO PLACA ITF 4015 FROTA 155, CFE DFD SO 66/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 175/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 55-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1375 ANEXA E ATESTDA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO GILVANO NEVES.		2.840,00
06/05/2025	Pagamento via Retorno Bancário			2.840,00
TOTAL		2.840,00	2.840,00	2.840,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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