| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO GONÇALVES MACHADO |
| Número do empenho: | 5833 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 54 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CILINDRO DO PEDAL | 560,00 | 560,00 |
| 1.00 | KIT EMBREAGEM | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 1.00 | CILINDRO AUXILIAR | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | TUBO DE LIQUIDO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CAMIONETE F350 PLACA IML 2176 FROTA 119, CFE DFD SO 67/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 174/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 54-2025. | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | CILINDRO DO PEDAL KIT EMBREAGEM CILINDRO AUXILIAR TUBO DE LIQUIDO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CAMIONETE F350 PLACA IML 2176 FROTA 119, CFE DFD SO 67/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 174/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 54-2025. | 3.215,00 | ||
| 30/04/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CAMIONETE F350 PLACA IML 2176 FROTA 119, CFE DFD SO 67/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 174/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 54-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 60404789 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES. | 3.215,00 | ||
| 14/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.215,00 | ||
| TOTAL | 3.215,00 | 3.215,00 | 3.215,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
