| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 5834 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO Conserto da Impressora M2070w (saude - postão) | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | SERVIÇO, Troca da Fonte do Data Show SONY SAUDE (saude) EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA E DATA SHOW NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 198/2025 E ORDEM DE COMPRA 585/2025. | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | SERVIÇO Conserto da Impressora M2070w (saude - postão) SERVIÇO, Troca da Fonte do Data Show SONY SAUDE (saude) EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA E DATA SHOW NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 198/2025 E ORDEM DE COMPRA 585/2025. | 580,00 | ||
| 28/04/2025 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 890/60360699; 890/60359956; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. | 580,00 | ||
| 05/05/2025 | Pagamento de Empenho 5834/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
