| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 5836 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 53 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais diversos para realizar uma ampliação de rede de água comunitária na localidade da Várzea - Tubo soldável 25mm, tubo soldável 20mm, kit cavalete, hidrometro, registro 20mm e 25 mm, luva soldável 20mm e 25mm, lixa ferro, adesivo, tele redução, joelho 20mm, joelho 25mm, curva , veda rosca, torneira, joelho EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA NA LOCALIDADE DA VÁRZEA, CFE DFD AGRIC Nº 23/2025, PARECER JURÍD | 3.511,00 | 3.511,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | Aquisição de materiais diversos para realizar uma ampliação de rede de água comunitária na localidade da Várzea - Tubo soldável 25mm, tubo soldável 20mm, kit cavalete, hidrometro, registro 20mm e 25 mm, luva soldável 20mm e 25mm, lixa ferro, adesivo, tele redução, joelho 20mm, joelho 25mm, curva , veda rosca, torneira, joelho EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA NA LOCALIDADE DA VÁRZEA, CFE DFD AGRIC Nº 23/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 172/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 53-2025. | 3.511,00 | ||
| TOTAL | 3.511,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.511,00 | |||
