| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 5841 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 58 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/60R15 EP 150 84H PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA JBI 0J42 FROTA 219, DFD SS TRANSPORTES Nº 174/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 178/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 58-2025. | 0,00 | 2.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/60R15 EP 150 84H PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA JBI 0J42 FROTA 219, DFD SS TRANSPORTES Nº 174/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 178/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 58-2025. | 2.240,00 | ||
| 08/05/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/60R15 EP 150 84H PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA JBI 0J42 FROTA 219, DFD SS TRANSPORTES Nº 174/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 178/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 58-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57747 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 1.535,01 | ||
| 08/05/2025 | EMPENHO ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO ASS. MAURO CONSTANTINO. | -704,99 | ||
| 29/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5841/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.516,11 | ||
| 29/05/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5841/2025 | 18,90 | ||
| TOTAL | 1.535,01 | 1.535,01 | 1.535,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 08/05/2025 | 18,90 | 2739/2025 | Lançada |
| TOTAL | 18,90 |
