Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5842	Data de lançamento:	28/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	58 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VÁLVULAS TR14 PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA JBI 0J42 FROTA 219, DFD SS TRANSPORTES Nº 174/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 178/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 58-2025.	0,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VÁLVULAS TR14 PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA JBI 0J42 FROTA 219, DFD SS TRANSPORTES Nº 174/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 178/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 58-2025.	40,00
08/05/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VÁLVULAS TR14 PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA JBI 0J42 FROTA 219, DFD SS TRANSPORTES Nº 174/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 178/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 58-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57747 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		40,00
29/05/2025	Pagamento de Empenho 5842/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00