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Última atualização realizada em 03/05/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5842	Data de lançamento:	28/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VÁLVULAS TR14 PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA JBI 0J42 FROTA 219, DFD SS TRANSPORTES Nº 174/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 178/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 58-2025.	0,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VÁLVULAS TR14 PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA JBI 0J42 FROTA 219, DFD SS TRANSPORTES Nº 174/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 178/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 58-2025.	40,00
TOTAL		40,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				40,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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