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Exercício: 2025
Nome do Credor: RENOVO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5843	Data de lançamento:	28/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:	3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE 9 MESES DE INTERNAÇÃO CFE. DECISÃO JUDICIAL Nº 500785-17.2025.8.21.0105/RS DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 70500764232455922025, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1150/2025.	0,00	40.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2025	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE 9 MESES DE INTERNAÇÃO CFE. DECISÃO JUDICIAL Nº 500785-17.2025.8.21.0105/RS DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 70500764232455922025, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1150/2025.	40.500,00
28/04/2025	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE 9 MESES DE INTERNAÇÃO CFE. DECISÃO JUDICIAL Nº 500785-17.2025.8.21.0105/RS DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 70500764232455922025, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1150/2025. LIQUIDADO CFE. NF 43 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL MARLISE A. BATISTEL.		4.500,00
05/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE 9 MESES DE INTERNAÇÃO CFE. DECISÃO JUDICIAL Nº 500785-17.2025.8.21.0105/RS DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 70500764232455922025, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1150/2025. LIQUIDADO CFE. NF 43 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL MARLISE A. BATISTEL.			4.500,00
30/05/2025	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE 9 MESES DE INTERNAÇÃO CFE. DECISÃO JUDICIAL Nº 500785-17.2025.8.21.0105/RS DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 70500764232455922025, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1150/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 48 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL MARINILSE APARECIDA BATISTTEL.		4.500,00
02/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE 9 MESES DE INTERNAÇÃO CFE. DECISÃO JUDICIAL Nº 500785-17.2025.8.21.0105/RS DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 70500764232455922025, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1150/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 48 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL MARINILSE APARECIDA BATISTTEL.			4.500,00
27/06/2025	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE 9 MESES DE INTERNAÇÃO CFE. DECISÃO JUDICIAL Nº 500785-17.2025.8.21.0105/RS DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 70500764232455922025, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1150/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 51 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL MARINILSE A. BATITSTEL.		4.500,00
07/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE 9 MESES DE INTERNAÇÃO CFE. DECISÃO JUDICIAL Nº 500785-17.2025.8.21.0105/RS DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 70500764232455922025, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1150/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 51 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL MARINILSE A. BATITSTEL.			4.500,00
TOTAL		40.500,00	13.500,00	13.500,00
SALDO A PAGAR				27.000,00