| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5845 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 52 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 01 jogo de velas de ignição | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | 01 kit de embreagem | 638,00 | 638,00 |
| 1.00 | 01 líquido de freio | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | 01 cilindro atuador pedal EMPENHO REFERENTE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA JBI 0J70 FROTA 220, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 173/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 171/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 52-2025. | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | 01 jogo de velas de ignição 01 kit de embreagem 01 líquido de freio 01 cilindro atuador pedal EMPENHO REFERENTE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA JBI 0J70 FROTA 220, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 173/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 171/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 52-2025. | 1.328,00 | ||
| 09/05/2025 | 01 jogo de velas de ignição 01 kit de embreagem 01 líquido de freio 01 cilindro atuador pedal EMPENHO REFERENTE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA JBI 0J70 FROTA 220, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 173/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 171/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 52-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 503 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 1.328,00 | ||
| 16/05/2025 | Pagamento de Empenho 5845/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.328,00 | ||
| TOTAL | 1.328,00 | 1.328,00 | 1.328,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
