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Última atualização realizada em 03/05/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5845	Data de lançamento:	28/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	01 jogo de velas de ignição	400,00	400,00
1.00	01 kit de embreagem	638,00	638,00
1.00	01 líquido de freio	50,00	50,00
1.00	01 cilindro atuador pedal EMPENHO REFERENTE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA JBI 0J70 FROTA 220, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 173/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 171/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 52-2025.	240,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2025	01 jogo de velas de ignição 01 kit de embreagem 01 líquido de freio 01 cilindro atuador pedal EMPENHO REFERENTE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA JBI 0J70 FROTA 220, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 173/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 171/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 52-2025.	1.328,00
TOTAL		1.328,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.328,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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