Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2026. |
109.500,00 |
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| 30/04/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1540 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. |
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4.788,00 |
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| 06/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1540 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. |
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4.515,09 |
| 06/05/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5846/2025 |
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158,00 |
| 06/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5846/2025 |
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114,91 |
| TOTAL |
109.500,00 |
4.788,00 |
4.788,00 |
| SALDO A PAGAR |
104.712,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
