Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,55 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2026. |
128.300,00 |
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| 30/04/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,55 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1543 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. |
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5.631,08 |
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| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5847/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.310,11 |
| 06/05/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5847/2025 |
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185,82 |
| 06/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5847/2025 |
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135,15 |
| TOTAL |
128.300,00 |
5.631,08 |
5.631,08 |
| SALDO A PAGAR |
122.668,92 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
