| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA |
| Número do empenho: | 5848 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 51 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | bieleta | 90,00 | 180,00 |
| 2.00 | bucha barra estabilizadora | 65,00 | 130,00 |
| 2.00 | amortecedor dianteiro | 650,00 | 1.300,00 |
| 2.00 | kit amortecedor completo | 400,00 | 800,00 |
| 2.00 | amortecedor traseiro | 400,00 | 800,00 |
| 2.00 | kit amortecedor traseiro | 92,00 | 184,00 |
| 1.00 | jogo pastilha dianteira EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5985 FROTA 193, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 170/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 170/2025 E DISPENSA DE LLICITAÇÃO 51-2025. | 165,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | bieleta bucha barra estabilizadora amortecedor dianteiro kit amortecedor completo amortecedor traseiro kit amortecedor traseiro jogo pastilha dianteira EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5985 FROTA 193, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 170/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 170/2025 E DISPENSA DE LLICITAÇÃO 51-2025. | 3.559,00 | ||
| 09/05/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5985 FROTA 193, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 170/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 170/2025 E DISPENSA DE LLICITAÇÃO 51-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2119 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANA DANIELA LAUXEN. | 3.559,00 | ||
| 16/05/2025 | Pagamento de Empenho 5848/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.559,00 | ||
| TOTAL | 3.559,00 | 3.559,00 | 3.559,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
