Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5848	Data de lançamento:	28/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	bieleta	90,00	180,00
2.00	bucha barra estabilizadora	65,00	130,00
2.00	amortecedor dianteiro	650,00	1.300,00
2.00	kit amortecedor completo	400,00	800,00
2.00	amortecedor traseiro	400,00	800,00
2.00	kit amortecedor traseiro	92,00	184,00
1.00	jogo pastilha dianteira EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5985 FROTA 193, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 170/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 170/2025 E DISPENSA DE LLICITAÇÃO 51-2025.	165,00	165,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2025	bieleta bucha barra estabilizadora amortecedor dianteiro kit amortecedor completo amortecedor traseiro kit amortecedor traseiro jogo pastilha dianteira EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5985 FROTA 193, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 170/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 170/2025 E DISPENSA DE LLICITAÇÃO 51-2025.	3.559,00
09/05/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5985 FROTA 193, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 170/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 170/2025 E DISPENSA DE LLICITAÇÃO 51-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2119 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANA DANIELA LAUXEN.		3.559,00
16/05/2025	Pagamento de Empenho 5848/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.559,00
TOTAL		3.559,00	3.559,00	3.559,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®