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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5850	Data de lançamento:	28/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	51 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	amortecedor dianteiro	380,00	760,00
2.00	amortecedor traseiro	420,00	840,00
1.00	braço auxiliar	350,00	350,00
1.00	braço pitman	320,00	320,00
2.00	borracha estabilizadora	80,00	160,00
1.00	cano de freio	130,00	130,00
2.00	líquido de freio	50,00	100,00
2.00	rolamento interno	108,00	216,00
2.00	rolamento externo	112,00	224,00
2.00	bieleta EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 138, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 170/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 170/2025 E DISPENSA DE LLICITAÇÃO 51-2025.	90,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2025	amortecedor dianteiro amortecedor traseiro braço auxiliar braço pitman borracha estabilizadora cano de freio líquido de freio rolamento interno rolamento externo bieleta EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 138, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 170/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 170/2025 E DISPENSA DE LLICITAÇÃO 51-2025.	3.280,00
09/05/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 138, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 170/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 170/2025 E DISPENSA DE LLICITAÇÃO 51-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2118 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		3.280,00
16/05/2025	Pagamento de Empenho 5850/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.280,00
TOTAL		3.280,00	3.280,00	3.280,00
SALDO A PAGAR				0,00