| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA |
| Número do empenho: | 5850 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 51 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | amortecedor dianteiro | 380,00 | 760,00 |
| 2.00 | amortecedor traseiro | 420,00 | 840,00 |
| 1.00 | braço auxiliar | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | braço pitman | 320,00 | 320,00 |
| 2.00 | borracha estabilizadora | 80,00 | 160,00 |
| 1.00 | cano de freio | 130,00 | 130,00 |
| 2.00 | líquido de freio | 50,00 | 100,00 |
| 2.00 | rolamento interno | 108,00 | 216,00 |
| 2.00 | rolamento externo | 112,00 | 224,00 |
| 2.00 | bieleta EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 138, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 170/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 170/2025 E DISPENSA DE LLICITAÇÃO 51-2025. | 90,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | amortecedor dianteiro amortecedor traseiro braço auxiliar braço pitman borracha estabilizadora cano de freio líquido de freio rolamento interno rolamento externo bieleta EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 138, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 170/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 170/2025 E DISPENSA DE LLICITAÇÃO 51-2025. | 3.280,00 | ||
| 09/05/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 138, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 170/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 170/2025 E DISPENSA DE LLICITAÇÃO 51-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2118 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 3.280,00 | ||
| 16/05/2025 | Pagamento de Empenho 5850/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.280,00 | ||
| TOTAL | 3.280,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
