Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,40 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2026. |
91.500,00 |
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| 30/04/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,40 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/303 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. |
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3.994,76 |
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| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5852/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.994,76 |
| 30/05/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,40 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/309 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. |
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11.984,28 |
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| 05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5852/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.984,28 |
| 30/06/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,40 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/315 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JUNHO/2025. |
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10.842,92 |
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| 07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5852/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.842,92 |
| TOTAL |
91.500,00 |
26.821,96 |
26.821,96 |
| SALDO A PAGAR |
64.678,04 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
