Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,40 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2026. |
91.500,00 |
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| 30/04/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,40 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/303 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. |
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3.994,76 |
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| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5852/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.994,76 |
| 30/05/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,40 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/309 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. |
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11.984,28 |
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| 05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5852/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.984,28 |
| 30/06/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,40 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/315 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JUNHO/2025. |
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10.842,92 |
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| 07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5852/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.842,92 |
| 31/07/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,40 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/327 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.17 DIAS MÊS DE JULHO/2025. |
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9.701,56 |
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| 05/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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9.148,58 |
| 05/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5852/2025 |
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232,83 |
| 05/08/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5852/2025 |
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320,15 |
| 29/08/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,40 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/335 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.AGOSTO/2025. |
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11.984,28 |
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| 05/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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11.301,18 |
| 05/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5852/2025 |
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287,62 |
| 05/09/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5852/2025 |
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395,48 |
| 30/09/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,40 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/342 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.SETEMBRO/2025. |
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12.554,96 |
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| 06/10/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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11.839,34 |
| 06/10/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5852/2025 |
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301,31 |
| 06/10/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5852/2025 |
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414,31 |
| 31/10/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,40 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/353 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.OUTUBRO/2025. |
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13.125,64 |
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| 05/11/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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12.377,49 |
| 05/11/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5852/2025 |
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315,01 |
| 05/11/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5852/2025 |
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433,14 |
| TOTAL |
91.500,00 |
74.188,40 |
74.188,40 |
| SALDO A PAGAR |
17.311,60 |
